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6+1体彩浙江:2018年度自治區文聯部門決算公開說明

時間:2019-06-26 11:30:23來源:自治區文聯

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第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

(二)部門收入總體情況說明

(三)部門支出總體情況說明

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

(二)一般公共預算支出決算情況說明

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

(四)政府性基金預算支出決算情況說明

三、部門結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經費支出情況

五、機關運行經費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

(二)預算績效評價情況說明

第三部分 專業名詞解釋

第四部分 部門決算公開的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

 

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

自治區文聯由自治區黨委領導,自治區黨委宣傳部代管,全額撥款的事業單位。由全區性文學藝術家協會和各地、州、市文聯,生產建設兵團文學藝術界聯合會和全區性的產業文學藝術工作者聯合會組成的人民團體,是黨和政府聯系文學藝術家的橋梁和紐帶。

1、貫徹落實黨的文藝工作路線、方針和政策,為全區性文學藝術家協會,各地,州,市文聯,生產建設兵團文聯及全區性產業文聯做好團結引導、聯絡協調、服務管理、自律維權工作。團結全區文學藝術家和文藝工作者,反映和聽取文藝界的情況和意見。

2、組織召開自治區文聯和全區性文學藝術家協會代表大會、全委會、理事會、主席團會議以及自治區文聯系統的工作會議。主管新疆作家協會、新疆音樂家協會、新疆戲劇家協會、新疆舞蹈家協會、新疆書法家協會、新疆攝影家協會、新疆民間文藝家協會、新疆美術家協會、新疆電影家協會、新疆雜技家協會、新疆電視藝術家協會、新疆曲藝家協會、新疆文藝評論家協會??剮幸底月珊托幸倒芾砉ぷ?,維護會員的合法權益。組織全體會員的文學藝術創作和評論,收集和整理、學術交流、翻譯、展覽、表演、觀摩、人才培訓和調研工作。組織召開全區文聯系統的學術研討會議,負責自治區文聯系統全區性文學藝術獎項的評獎工作。

3、組織全體會員的文學藝術創作和評論、學術交流、人才培訓和調研工作。組織召開全區文聯系統的學術研討會議,負責自治區文聯系統全區性文學藝術獎項的評獎工作。

4、主管主辦《塔里木》(維文)、《西部》、《曙光》(哈文)、《啟明星》(蒙文)、《新疆藝術》(漢文)、《新疆藝術》(維文)、《柯爾克孜文學》(柯文)、《木拉》(哈文)、《美拉斯》(維文)、《文學譯叢》(維文)、《民族文匯》、《新疆文藝界》等文藝類報刊。負責對有關的文化藝術進行社會監督管理。

5、協同有關部門、組織自治區文藝界的國際國內文化交流活動,開展同香港、澳門特別行政區和臺灣地區的民間文化交流。

6、依法維護團體會員和文學藝術家及文藝工作者的知識產權等合法權益。

7、負責對團體會員的服務工作,幫助各團體會員改善文藝家的工作條件。

8、承擔自治區黨委、自治區人民政府交辦的有關事項。

二、機構設置情況

我單位無下屬預算單位,下設32個處室及部門,分別是:辦公室、組織人事處、財務處、機關黨委、聯絡部、老干部處6個處室;理論研究室、機關服務中心2個事業單位;新疆維吾爾自治區民間文藝家協會、新疆維吾爾自治區作家協會、新疆維吾爾自治區戲劇家協會、新疆維吾爾自治區攝影家協會、新疆維吾爾自治區美術家協會、新疆維吾爾自治區舞蹈家協會、新疆維吾爾自治區書法家協會、新疆維吾爾自治區音樂家協會、新疆維吾爾自治區電影家協會、新疆維吾爾自治區雜技家協會、新疆維吾爾自治區電視藝術家協會、新疆維吾爾自治區曲藝家協會、新疆維吾爾自治區文藝評論家協會13家協會;《塔里木》(維文)、《西部》、《曙光》(哈文)、《啟明星》(蒙文)、《新疆藝術》(漢文)、《新疆藝術》(維文)、《柯爾克孜文學》(柯文)、《木拉》(哈文)、《美拉斯》(維文)、《文學譯叢》(維文)、《民族文匯》11個雜志社。

 

二、部門決算單位構成。

從決算單位構成看,自治區文聯部門決算包括:自治區文聯部門本級決算。

納入自治區文聯2018年部門決算編制范圍的單位名單見下表:

 

序號

單位名稱

備注

1

自治區文聯本級

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 部門決算情況說明

一、部門收支總體情況

(一)部門收入支出決算總體情況說明

2018年度收入6421.13萬元,與上年相比,增加580.36萬元,增長 9.94%,增減變化主要原因是: 2018年財政追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼、訪惠聚、南疆支教人員工作經費及個人生活補助、2018年去世人員撫恤金;財政追加紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費,協會獲得中國民協、中國作協、國家藝術基金會專項課題,協會增加考級費等;支出5856.34萬元,與上年相比,增加56.67萬元,增長 0.98 %,增減變化主要原因是: 2018年文聯在職人員基本工資及艱邊貼增資、訪惠聚、南疆支教人員工作經費及個人生活補助、2018年去世人員撫恤金等;結轉結余1243.71萬元,與上年相比,增加345.67萬元,增長38.49%,結轉結余的增加主要原因一是十一期刊項目因審讀工作要求,《木拉》、《美拉斯》、《民族文匯》三期刊休刊,該項目經費無法執行;二是文藝培訓及文化惠民項目因我單位巡視工作安排,相關培訓活動無法如期開展,項目經費結轉;三是民族團結一家親、紀念改革開放40周年美術作品展、“我們的中國夢—文化進萬家”等項目年末撥款,項目只能來年執行;四是各協會收中國藝術基金會、中國民協、中國作協等課題費、項目經費未執行完畢,導致結轉結余增加。

 

(二)部門收入總體情況說明

本年收入合計6421.13萬元,其中:財政撥款收入5334.73萬元,占83.08%;上級補助收入50萬元,占0.78%;事業收入276.23萬元,占4.3%;經營收入655.37萬元,占10.21%;附屬單位繳款0萬元;其他收入104.81萬元,占1.63%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算5324.09萬元,決算數6421.13萬元,預決算差異率20.6%,差異主要原因是2018年財政追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼,訪惠聚、南疆支教人員工作經費及個人生活補助,2018年去世人員撫恤金、文聯第八次代表大會會經費紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費、考級費、協會獲得中國民協、中國作協、國家藝術基金會專項課題費,以上年初無預算導致預決算差異。

(三)部門支出總體情況說明

本年支出合計5856.34萬元,其中:基本支出4049.33萬元,占69.14%;項目支出1401.87萬元,占23.94%;上繳上級支出0萬元;經營支出405.14萬元,占6.92%;對附屬單位補助支出0萬元。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算5324.09萬元,決算數5856.34萬元,預決算差異率10%,差異主要原因是2018年基本支出追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼,訪惠聚、南疆支教人員工作經費及個人生活補助,2018年去世人員撫恤金等經費;項目支出追加文聯第八次代表大會會議經費、紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費,以上年初無預算導致預決算差異。

二、部門財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說明

2018年度財政撥款收入5334.73萬元,與上年相比,增加221.36萬元,增長4.33%。增減變化的主要原因是:財政追加訪惠聚、南疆支教人員南疆工作補貼、生活補助、工作經費,去世人員撫恤金,調整在職人員基本工資和艱邊貼。財政撥款支出5250.67萬元,與上年相比,增加150.42萬元,增長2.95%。其中:基本支出4049.33萬元,項目支出1201.34萬元。增減變化的主要原因是:2018年財政追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼,訪惠聚工作經費及個人生活補助、南疆支教人員生活補助、2018年去世人員撫恤金、紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費支出。財政撥款結轉結余724.16萬元,與上年相比,增加84.06萬元,增長13.13%。增減變化的主要原因為十一期刊、文藝培訓及文化惠民、民族團結一家親、紀念改革開放40周年美術作品展、各協會收中國藝術基金會、中國民協、中國作協等課題費、項目經費未執行完畢,導致結轉結余增加。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算4332.11萬元,決算數5334.73萬元,預決算差異率23.14%,差異主要原因是2018年基本支出追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼、訪惠聚工作經費及個人生活補助、南疆支教人員生活補助、2018年去世人員撫恤金等經費;項目支出追加文聯第八次代表大會會議經費、紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費,以上年初無預算導致預決算差異。財政撥款支出年初預算4332.11萬元,決算數5250.67萬元,預決算差異率21.2%,差異主要原因是2018年基本支出追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼,訪惠聚工作經費及個人生活補助、南疆支教人員生活補助,2018年去世人員撫恤金等經費;項目支出追加文聯第八次代表大會會議經費、紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費,以上年初無預算導致預決算差異。

(二)一般公共預算決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款收入5334.73萬元,與上年相比,增加221.36萬元,增長4.33%。增減變化的主要原因是:財政追加訪惠聚工作經費及個人生活補助、南疆支教人員南疆工作補貼及生活補助、去世人員撫恤金、在職人員基本工資及艱邊貼增資、文聯第八次代表大會會議經費、紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費。財政撥款支出5250.67萬元,與上年相比,增加150.42萬元,增長2.95%。其中:基本支出4049.33萬元,項目支出1201.34萬元。增減變化的主要原因是:2018年財政追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼,訪惠聚工作經費及個人生活補助、南疆支教人員南疆工作補貼及生活補助、2018年去世人員撫恤金、紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費支出。其中:按功能分類科目,2012901一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行809.84萬元,2012950一般公共服務支出-群眾團體事務-事業運行2589.38萬元,2012999一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出978.76萬元,2070110文化體育與傳媒支出-文化-文化交流與合作22.32萬元,2070111文化體育與傳媒支出-文化-文化創作與?;?.85萬元,2070199文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出132.88萬元,2079902其他文化體育與傳媒支出-宣傳文化發展專項支出66.53萬元,2080504社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休40.23萬元, 2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休345.29萬元,2080506社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出20.21萬元,2080599社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他機關事業單位離退休支出244.38萬元。按經濟分類科目,工資福利支出3379.73萬元,商品和服務支出1432.54萬元,對個人和家庭的補助支出380.05萬元,其他資本性支出58.35萬元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算4332.11萬元,決算數5334.73萬元,預決算差異率23.14%,差異主要原因是2018年基本支出追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼、訪惠聚工作經費及個人生活補助、南疆支教人員生活補助、2018年去世人員撫恤金等經費;項目支出追加文聯第八次代表大會會議經費、紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費,以上年初無預算導致預決算差異。一般公共預算財政撥款支出年初預算4332.11萬元,決算數5250.67萬元,預決算差異率21.2%,差異主要原因是2018年基本支出追加撥付文聯在職人員基本工資及艱邊貼,訪惠聚工作經費及個人生活補助、南疆支教人員生活補助,2018年去世人員撫恤金等經費;項目支出追加文聯第八次代表大會會議經費、紀念改革開放40周年美術作品展及“我們的中國夢進萬家”活動專項經費,以上年初無預算導致預決算差異。

(三)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年相比,增加0萬元,增長0%。其中:按功能分類科目0萬元。按經濟分類科目0萬元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%。政府性基金預算財政撥款支出0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%。

三、部門結轉結余情況

年末結轉結余1243.71萬元。與上年相比,增加345.67萬元,增長38.49%。

其中財政撥款結轉結余724.16萬元。與上年相比,增加84.06萬元,增長13.13%。

四、一般公共預算“三公”經費情況

2018年度一般公共預算“三公”經費決算63.07萬元,比上年減少15.04萬元,降低23.85%,減少原因是厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。其中,因公出國(境)費0萬元,占0%,比上年減少3.25萬元,降低100%,減少原因是厲行節約,嚴格控制因公出國(境)經費支出;公務用車購置及運行維護費62.74萬元,占99.5%,比上年減少5.19萬元,降低8.27%,減少原因是厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出;公務接待費0.33萬元,占0.5%,比上年減少6.6萬元,降低95.24%,減少原因是厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。具體情況如下:

因公出國(境)費0萬元。2018年度單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費62.74萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費62.74萬元。主要用于我單位公車日常汽油費、保險費、維修費等。2018年,單位一般公共財政撥款安排的公務用車購置量0輛,保有量為23輛。

公務接待費0.33萬元。具體是:國內公務接待0.33萬元,主要是接待各省文聯、地州文聯調研人員等。我單位國內公務接待3批次,32人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經費支出年初預算數68.74萬元,決算數63.07萬元,預決算差異率8.99%,差異主要原因是厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%;公務用車購置預算數0萬元,決算數0萬元,預決算差異率0%;公務車運行費預算數62.81萬元,決算數62.74萬元,預決算差異率0.11%,差異主要原因是厲行節約,嚴格控制公車運行支出;公務接待費預算數5.93萬元,決算數0.33萬元,預決算差異率94.43%,差異主要原因是厲行節約,嚴格控制公務接待支出;

 

五、機關運行經費支出情況

2018年度我單位機關運行經費289.55萬元,比上年增加0.07萬元,增長0.024%,機關運行經費與上年對比基本沒有變動。

六、政府采購情況

2018年我單位政府采購計劃147.28萬元,其中:政府采購貨物38.53萬元、政府采購工程0萬元、政府采購服務108.75萬元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產占用情況說明

截至2018年12月31日,單位共有車輛23輛,價值 622.91 萬元,其中:部級領導干部用車 0 輛,主要領導干部用車1 輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車22輛,其他用車主要是:文聯廳級領導及協會雜志社公務車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套)、單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。

(二)預算績效情況的說明

自治區文聯2018年度全面實施預算績效管理及績效

自評開展情況

2018年度,本部門單位實行績效管理的項目 3 個,涉及預算1068萬元,項目決算1068萬元。年末本部門單位民生項目和重點項目的績效評價開展情況及結果:

自治區文聯根據自治區財政廳關于預算績效管理的各項要求,年初就文聯所屬的“文藝培訓及文化惠民工程”、“十一期刊經費”“、”“文聯及協會經費”共計1068萬元,實行嚴格的績效管理,明確績效管理的重點和管理的節點,對項目執行嚴格按照事前績效評估、事中績效運行控制、事后績效評估考核。根據年初設定的績效目標, “文藝培訓及文化惠民工程”項目績效自評得分為88分,項目全年預算數為475萬元,執行數為448萬元,完成預算的94.31%?!笆黃誑選薄畢钅考ㄐё云賴梅治?8分,項目全年預算數為495萬元,執行數為420萬元,完成預算的85%?!拔牧靶峋選?項目績效自評得分為89分,項目全年預算數為98萬元,執行數為82萬元,完成預算的83.67%。項目資金使用效益大幅提升,項目執行收效明顯:

(一) “文藝培訓及文化惠民”堅定文化自信,促進社會主義文藝事業繁榮發展。自治區文聯會同中國文聯及所屬各協會,以及部分省市文聯、作協赴喀什、伊犁、塔城、和田、巴州、克州、阿勒泰、克拉瑪依等地,開展“送歡樂下基層”“深入生活、扎根人民”“促進守邊固邊、豐富邊民文化生活”“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”等主題文藝實踐活動。全年組織自治區、地州市兩級文聯共計23批次350多位作家藝術家和文藝工作者組成文藝小分隊,以文藝輕騎兵形式深入鄉村、社區、企業、軍營、校園,深入基層各族群眾中間,深入反分裂斗爭第一線,積極參與“民族團結一家親”和民族團結聯誼活動,為各族人民送上精彩文藝節目,受眾人數21000余人,極大豐富了各族群眾精神文化生活,取得良好社會反響?;埂扒舜笈嘌怠憊こ?,不斷提升全區各族文藝工作及愛好者素質。2018年文聯下屬13協會,圍繞新疆工作總目標,深入到天山南北各學校、廠礦、牧區及社區,開展書法、美術、音樂、舞蹈、戲曲、攝影及民間文藝等培訓,培訓場次達100余場次,受訓人數達3萬余人;壓縮經費大力支持文聯“訪惠聚”住村工作。在文聯機關樹立過緊日子的思想,今年文聯經費開支總體壓縮20%,共計212.8萬元,集中財力全力保障“訪惠聚”駐村工作和深度貧困村第一書記扶貧工作。按照財政資金1:1比例配套,財政核撥項目經費50萬元/隊,我們核撥項目經費50萬元/隊,共計100萬元,幫助兩個村改善民生、實施惠民項目,助力當地開展倡導新風尚、樹立新氣象、建立新秩序的“三新”活動。工作隊項目資金用途和規模,按照縣鄉統一部署,由工作隊總領隊統籌安排,并報經文聯黨組會議研究決定,原則上集中力量辦實事,確保項目資金使用落到實處、解決問題、群眾受益。今年補助貧困戶購買組合式家具100多套,為困難戶發放暖心煤82噸。完成老化電力線路改造139戶,硬化道路2公里,建成村級陣地1個、惠民超市1個。引進援疆資金,完成紅棗廠擴建,建成木材加工廠、現代沙發生產廠各1個、惠民集貿市場1個,解決就業245人,直接帶動脫貧847人。啟動“國學文化進鄉村工程”,在村街面打造了3000多米國學文化墻,有效增強村民對中華文化的認同。為全村每戶家庭門前免費安裝節能環保太陽能庭院燈,極大的方便了群眾生活。同時,加強深度貧困村第一書記工作保障。每年解決每個深度貧困村不少于10萬元的扶貧資金。由美協、曲協、作協、攝協、音協、舞協、書協、民協等8個協會組成4個幫扶小組分包、幫扶4個深度貧困村,不脫貧不脫鉤。幫扶期間,每年開展不少于3次文化惠民活動,每年落實不少于2項脫貧致富的項目。

(二)文聯及協會經費,發揮積極效果。根據預算績效管理“大樓運行經費”嚴格成本控制,文聯6600平米聯合辦公大樓全年水、電、暖、安保及日常維修經費共計支出32萬元,較上年節約10余萬元,節約近23%;“作協工作經費”積極作為,大力弘揚社會主義核心價值觀作為文藝工作的根本任務,高舉愛國主義、社會主義和民族大團結旗幟,組織作家創作庫爾班·吐魯木一家幾代人愛黨愛國事跡的長篇報告文學《永遠的傳家寶》;組織開展紀念改革開放40周年文學征文;精心策劃選題,對創作一批反映新中國成立以來特別是改革開放四十年以來新疆各族人民生產生活發生的翻天覆地變化,謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的文藝作品作出安排,已啟動現實題材文學創作選題39項和主題文藝活動13項;“文學評獎經費”鼓勵文藝精品創作,擴大新疆文藝影響力。堅持出精品、出人才,落實文學創作扶持和獎勵政策,引導文藝創作從“高原”走向“高峰”。自治區美協主席、國畫家鄶振明入選國務院參事室、中央文史研究館、國家民委、中國文聯和中國美協實施的《中華家園》美術創作項目之“《四海一家》——中華民族風情56圖”創作工程,承擔其中維吾爾族人物形象創作任務;自治區作協副主席、作家劉亮程參加中央電視臺《朗讀者》節目,解讀作家眼中的鄉村、城市、鄉愁;電影《塔克拉瑪干的鼓聲》榮獲第十七屆中國電影華表獎;兵團作家豐收、自治區作協專業作家李娟獲第七屆魯迅文學獎等等,這一系列的成績和榮譽展現了新疆多民族文藝創作的良好發展勢頭,提升了新疆多民族文學藝術的影響力。

(三) “十一期刊經費”,意識形態陣地不斷強化。下屬十一雜志社認真貫徹落實習近平總書記關于新疆工作、文藝工作、群團工作的重要指示批示,堅持以人民為中心的創作導向,加強文藝創作和文藝批評,推精品出力作出人才,努力服務基層群眾,服務總目標,為社會穩定和長治久安總目標提供堅強的文化支撐。全年“十一期刊”共計發行73期雜志,支付稿費148.8萬元、印刷費106.67萬元。項目資金保證了十一個期刊的正常出版發行,保證了刊物稿費印刷費的及時發放,保證了各雜志社的正常運轉。舉辦各類讀者座談會、作品研討會、組稿采風活動全年共計10余場次,系列活動以服務“社會穩定和長治久安”新疆工作總目標為主題,以引導和促進我區青年作家以飽滿的政治熱情、用文學的語言為“新疆社會穩定與長治久安”總目標服務,研討在新形勢下如何用文學的方式為新疆總目標行動助力,如何在新疆“民族團結一家親”聯誼活動中發出我們文學的聲音。在培訓期間,各雜志社還邀請著名作家、學者為培訓班學員授課,開闊學員的文學視野,提升了學員的文學修養。培養大批新疆本土作家,積極宣傳和創作主旋律作品,鞏固和加強新疆意識形態陣地。加大對文聯歷年期刊的審讀和篩查工作,積極組織文學創作、翻譯方面的專家參與文聯期刊審讀和篩查工作,為全疆各族人民提供健康、向上的精神文化產品。

(四)下一步改進措施

(一)進一步規范文藝家協會培訓、服務工程及文化惠民工程經費使用,全面落實自治區黨委提出緊緊圍繞新疆社會穩定與長治久安總目標開展,在新疆意識形態領域持續不斷的亮劍發聲,堅守文藝陣地,在全疆內傳遞正能量,頌揚主旋律,始終堅持為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針,始終貼近實際、貼近生活、貼近群眾,深入基層。

(二) 增加文聯文學期刊稿費標準,用于提高文學期刊的質量,吸引優質稿源,?;す憒笞髡叩暮戲ㄈㄒ?、鼓舞他們的創作熱情,以此提高文學的健康發展。加大對文學刊物的資金投入,保障各族文藝家的合法權益。

(三)陸續完善相應的配套制度,保障大樓各項正常運轉,經費合理支出。作協應嚴格遵守自治區文聯財務制度,保障了財政資金的公開透明,有效合理的使用。

 

第三部分 專業名詞解釋

 

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員和公用。

項目支出:指在基本之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

本單位功能分類說明:

2012901一般公共服務支出-群眾團體事務-行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2012950一般公共服務支出-群眾團體事務-事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

2012999一般公共服務支出-群眾團體事務-其他群眾團體事務支出:反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。

2070110文化交流與合作:反映對外文化交流合作活動的支出。

2070111文化體育與傳媒支出-文化-文化創作與?;ぃ悍從徹睦難?、藝術創作和民族民間傳統文化?;し矯嫻鬧С?。

2070199文化體育與傳媒支出-文化-其他文化支出:反映除上述項目以外的其他用于文化方面的支出。

2079902其他文化體育與傳媒支出-宣傳文化發展專項支出:反映按照國家有關政策支持宣傳文化發展的專項支出。

2080504社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

2080505社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2080506社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

2080599社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他機關事業單位離退休支出:反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

無其他有關說明內容。

 

第四部分 部門決算公開的8張報表(見附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

六、《項目收入決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

公開01表

部門:新疆維吾爾自治區文學藝術界聯合會                                 金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

3

欄次

6

一、財政撥款收入

1

5,334.73

一、一般公共服務支出

29

4,983.65

二、上級補助收入

2

50.00

二、外交支出

30

0.00

三、事業收入

3

276.23

三、國防支出

31

0.00

四、經營收入

4

655.37

四、公共安全支出

32

0.00

五、附屬單位上繳收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

104.80

六、科學技術支出

34

0.00

7

七、文化體育與傳媒支出

35

222.57

8

八、社會保障和就業支出

36

650.11

9

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

0.00

10

十、節能環保支出

38

0.00

11

十一、城鄉社區支出

39

0.00

12

十二、農林水支出

40

0.00

13

十三、交通運輸支出

41

0.00

14

十四、資源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商業服務業等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地區支出

45

0.00

18

十八、國土海洋氣象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、糧油物資儲備支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、債務還本支出

50

0.00

23

二十三、債務付息支出

51

0.00

本年收入合計

24

6,421.13

本年支出合計

52

5856.34

用事業基金彌補收支差額

25

19.61

結余分配

53

238.73

年初結轉和結余

26

898.04

年末結轉和結余

54

1243.71

27

55

總 計

28

7338.78

總 計

56

7338.78

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

 

 

收入決算表

公開02表

部門:新疆維吾爾自治區文學藝術界聯合會                                           金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

6,421.13

5,334.73

50.00

276.23

655.37

0.00

104.81

2012901

行政運行

815.03

815.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事業運行

2,559.11

2,558.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.71

2012999

其他群眾團體事務支出

2,224.31

1,138.62

50.00

276.23

655.37

0.00

104.10

2070199

其他文化支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

42.66

42.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

352.15

352.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

26.73

26.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

251.14

251.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項收入情況。

 

 

支出決算表

公開03表

部門:新疆維吾爾自治區文學藝術界聯合會                                       金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

5,856.34

4,049.33

1,401.87

0.00

405.14

0.00

2012901

行政運行

809.84

809.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2012950

事業運行

2,589.38

2,589.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群眾團體事務支出

1,584.43

0.00

1,179.29

0.00

405.14

0.00

2070110

文化交流與合作

22.32

0.00

22.32

0.00

0.00

0.00

2070111

文化創作與?;?o:p>

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化支出

132.88

0.00

132.88

0.00

0.00

0.00

2079902

宣傳文化發展專項支出

66.53

0.00

66.53

0.00

0.00

0.00

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

40.23

40.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

345.29

345.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

20.21

20.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

244.38

244.38

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度各項支出情況

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門:新疆維吾爾自治區文學藝術界聯合會                                          金額單位:萬元

收     入

支     出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

5,334.73

一、一般公共服務支出

30

4,377.98

4,377.98

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

222.58

222.58

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

37

650.11

650.11

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

5,334.73

本年支出合計

53

5,250.67

5,250.67

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

640.10

年末財政撥款結轉和結余

54

724.16

724.16

0.00

一般公共預算財政撥款

26

640.10

 

55

 

 

0.00

政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

56

 

 

0.00

 

28

 

 

57

 

 

 

總計

29

5,974.83

總計

58

5,974.83

5,974.83

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

部門:新疆維吾爾自治區文學藝術界聯合會                                    金額單位:萬元

項目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

2

3

4

合計

5,250.67

4,049.33

1,201.34

2012901

行政運行

809.84

809.84

0.00

2012950

事業運行

2,589.38

2,589.38

0.00

2012999

其他群眾團體事務支出

978.76

0.00

978.76

2070110

文化交流與合作

22.32

0.00

22.32

2070111

文化創作與?;?o:p>

0.85

0.00

0.85

2070199

其他文化支出

132.88

0.00

132.88

2079902

宣傳文化發展專項支出

66.53

0.00

66.53

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

40.23

40.23

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

345.29

345.29

0.00

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

20.21

20.21

0.00

2080599

其他行政事業單位離退休支出

244.38

244.38

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06表

部門:新疆維吾爾自治區文學藝術界聯合會                                           金額單位:萬元

人員經費

公用經費

經濟分類科目

科目名稱

金額

經濟分類科目

科目名稱

金額

經濟分類科目

科目名稱

金額

301

工資福利支出

3379.73

302

商品和服務支出

286.73

310

其他資本性支出

2.82

30101

基本工資

1038.56

30201

辦公費

34.10

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

390.33

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

2.82

30103

獎金

465.29

30203

咨詢費

0.00

31003

專用設備購置

0.00

30106

伙食補助

53.82

30204

手續費

0.49

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績效工資

480.95

30205

水費

3.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

345.29

30206

電費

3.10

31007

信息網絡及軟件購置更新

0.00

30109

職業年金繳費

20.20

30207

郵電費

8.12

31008

物資儲備

0.00

30110

職業基本醫療保險繳費

171.27

30208

取暖費

11.93

31009

土地補償

0.00

30111

公務員醫療補助繳費

133.20

30209

物業管理費

2.31

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會保障繳費

23.01

30211

差旅費

54.16

31011

地上附著物和青苗補助

0.00

30113

住房公積金

236.06

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

0

30213

維修(護)費

14.55

31013

公務車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

21.75

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個人和家庭的補助

380.05

30215

會議費

0.00

31021

文物和陳列購置

0.00

30301

離休費

62.81

30216

培訓費

0.93

31022

無形資產購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務接待費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專用材料費

0.00

307

債務利息及費用支出

0.00

30304

撫恤金

40.47

30224

被裝購置費

0.00

30701

國內債務付息

0.00

30306

生活補助

62.14

30225

專用燃料費

0.00

30707

國外債務付息

0.00

30305

救濟金

0.00

30226

勞務費

0.00

30703

國內債務發行費用

0.00

30307

醫療費補助

174.76

30227

委托業務費

0.00

30704

國外債務發行費用

0.00

30308

助學金

0.00

30228

工會經費

40.75

312

對企業補助

0.00

30309

獎勵金

3.91

30229

福利費

19.40

31201

資本金注入

0.00

30310

個人農業生產補助

0.00

30231

公務用車運行維護費

51.06

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30399

其他個人和家庭的補助支出

35.96

30239

其他交通費用

3.21

31204

費用補貼

0.00

 

 

 

30240

稅金及附加費用

0.00

31205

利息補貼

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

39.62

31299

其他對企業補助

0.00

人員經費合計

3759.78

公用經費合計

289.55

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

公開07表

部門:新疆維吾爾自治區文學藝術界聯合會                                             金額單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

68.74

0

0

0

62.81

5.93

63.07

0

0

0

62.74

0.33

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

公開08表

部門:新疆維吾爾自治區文學藝術界聯合會                                        金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

 

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